(044) 599-67-71 (067) 508-98-74 (099) 265-50-27
Напишите нам

Уважаемые читатели! Открыта подписка на 2019!

Стоимость годовой подписки в электронном виде 7000 ГРН Стоимость годовой подписки в печатном виде 7200 ГРН

Годовая подписка в электронном и печатном виде на 2019 это: ежемесячные выпуски, консультации по электронной почте, скидки на обучение и консультации, ежемесячные выпуски за 2015, 2016, 2017, 2018г в электронном виде.

Электронная налоговая накладная

С 01.02.2015 г по 01.07.2015 г перед предприятиями  - плательщиками НДС стоит задача регистрации налоговых накладных в ЕРПН и обмен ими с контрагентами (тестовый режим).  Пользователи программ системы «1С: Предприятие 8» имеют такую возможность с помощью программы «1С-Звіт». Об этом речь пойдет в этом материале.

Общие положения

Согласно изменениям в п. 201.1 НКУ, плательщик НДС обязан предоставить покупателю налоговую накладную в электронном виде, подтвержденную электронной подписью уполномоченного плательщиком лица, и зарегистрированную в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН). Эти изменения, согласно принятого Законопроекта № 1578 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законы Украины (относительно налоговой реформы)» будут действовать с 1 февраля 2015 г по 1 июля 2015 г пока в тестовом режиме.
В конфигурациях системы «1С: Предприятие 8» есть возможность формирования налоговых накладных и приложения 2 к налоговым накладным в электронном виде. После заполнения документа, включаем опцию «Включена в единый реестр налоговых накладных», нажимаем кнопку «Выгрузка» - «Выгрузить в XML» (см. Рис.2). Откроется печатная форма документа, но уже в виде отчета. Нажимаем кнопку «Выгрузить в  формат ГНАУ (в файл *xml)». Откроется окно «Мастер выгрузки отчетов», в котором указываем каталог сохранения и нажимаем кнопку «Сформировать электронные документы в формате XML». В табло программа даст сообщение об успешном сохранении. Далее файл документа импортируют в программу, которая имеет возможность наложения электронной подписи и отправки в ЕРНН и контрагенту.
Для получения электронной налоговой накладной от контрагента, есть возможность ее загрузить в конфигурацию. Для этого в форме документа «Регистрация входящего налогового документа» нажимаем кнопку «Входящий документ в формате XML» - «Загрузить из файла» (см. Рис.1). Программа дает возможность выбрать файл из каталога. Как видим, для отправки налоговых документов и для получения налоговых документов, они должны быть подписаны с помощью ЭЦП. Для этого надо иметь программу, которая позволяет накладывать электронные подписи и индентифицировать их.  Для пользователей системы «1С: Предприятие 8» такая программа есть. Что это за программа?
 
Рисунок 1
 
Программа «1С:Звіт» интегрируется в типовые конфигурации системы «1С: Предприятие 8». Интерфейс прграммы «1С:Звіт» аналогичен программе «М.Е.DOC». Это и понятно, так как это совместная разработка «БЕСТ ЗВІТ» и «1С». Пользователям продуктов «1С: Предприятие», имеющих подписку на ІТС ПРОФ, программа «1С:Звіт» предоставляется без дополнительной оплаты. Загрузить актуальную версию программы можно из сайта http://www.1c-sed.com.ua, инсталяция также предоставляется в комплекте с программой «1С: Предприятие 8». Использование программы «1С: Звіт» для предприятия имеет свои преимущества: регистрация налоговых накладных в ЕРНН, автоматическая синхронизация с «1С», так как не нужны промежуточные файлы, обмен налоговыми накладными с контрагентами, возможность осуществлять камеральные проверки отчетов, возможность расшифровки данных и исправление ошибок. Обмен налоговыми накладными между контрагентами, у которых установлено «1С:Звіт» аналогичен обмену документами у которых установлено  «М.Е.DOC». Что касается обмена с контрагентами, которые работают с другими программами наложения подписей и отправки, то будет предоставлена такая возможность через онлайн Веб сервис. Поэтому пользователи «1С:Звіт» будут иметь возможность обмена налоговыми документами со всеми своими контрагентами.
 
Запуск и настройка «1С:Звіт»
После установки программы «1С:Звіт», в конфигурации «1С» в окне «Организации» по закладке «Прочее» вводим дату, с которой будем использовать программу «1С:Звіт». Далее открываем окно «Настройка заполнения отчетов «1С: Звіт» из меню «Отчеты» - «Регламентированная отчетность». Программа сама выполняет настройки, аналогичные окну «Регламентированная и финансовая отчетность». Далее с помощью команды  «Регламентированные отчеты «1С:Звіт» из меню «Предприятие» - «Регламентированная отчетность» открываем окно запуска программы  «1С:Звіт». Так как все данные об организации будут автоматически переданы из конфигурации «1С» в «1С:Звіт», то в открытом окне есть возможность выбрать наименование организации. При первом запуске, программа предложит ввести лицензионный код. Его необходимо вводить для каждого предприятия отдельно. Его можно загрузить автоматически из сайта http://www.1c-sed.com.ua. Первоочередная задача после установки программы, выполнить загрузку и наладку сертификатов электронных ключей. В главном меню выбираем модуль  «Адміністрування» - «Параметри системи». Переходим на закладку «Підпис». В поле «Центр сертифікації ключів» из выпадающего списка выбираем «АЦСК ІДД ДПС», если сертификаты предоставлены АЦСК ДПС. 
Есть возможность выбрать сертификаты УСЦ, IВК, MASTERKEY, «Ключові системи».
Нажимаем кнопку «Сохранить». Далее выбираем раздел «Управління сертифікатами». Список сертификатов должен быть пустым. С помощью правой кнопки мыши на сером поле выбираем команду «Додати сертифікат». Будет открыто окно «Виберіть тип сертифікату», в котором выбираем сертификат бухгалтера. Таким же образом выбираем поочередно сертификаты директора и печати. Таким же образом загружаем сертификаты ЕЦП печати контрагентов, с которыми будет происходить обмен документами. Таким образом настройки все завершены. Программа готова к работе. 
В дальнейшем, запуск «1С:Звіт» выполняется всегда из конфигурации «1С» с помощью команды  «Регламентированные отчеты «1С:Звіт» из меню «Регламентированная отчетность». 
Импорт электронных налоговых накладных в «1С:Звіт»
Регламентная отчетность переносится из конфигурации «1С». Для заполнения отчетов, в бланке создания нажимаем кнопку «Заполнить». Документы «Налоговая накладная» и «Приложение 2 к налоговой накладной», после их оформления, можно выгрузить непосредственно в программу «1С:Звіт». Для этого в форме документа нажимаем кнопку «Выгрузка» - «Выгрузить и проверить состояние регистрации в «1С:Звіт» (см. Рис.2). 
В результате откроется окно «Выгрузка исходящих налоговых документов в «1С:Звіт», в котором в графе «Выгружать» включаем опцию и нажимаем кнопку «Выгрузить налоговые документы в «1С:Звіт». Документ успешно выгружен.
 
Рисунок 2
 
Отправка налоговых документов покупателю
Налоговые накладные попадают в модуль «Реєстр первинних документів» программы «1С: Звіт», который находится в разделе «Звітність» в группу «Вихідні первинні документи». Модуль представлен в виде таблицы, отдельная строка которой отображает основную информацию первичного документа. Документ можно открыть двойным щелчком. В этом разделе есть возможность создавать и печатать документы. Готовый документ «Налоговая накладная», который проверен и сохранен готов к отправке контрагенту - покупателю. Выделяем его в «Реєстрі первинних документів» и в меню правой кнопки мыши или в верхнем меню выбираем команду «Відправити контрагенту» (см. Рис.3). После этого начинается стандартная процедура наложения подписей. Для отправленных документов, функция удаления заблокирована. Во время приема документа контрагентом – покупателем автоматически генерируется и отправляется адресату отчет о доставке документа. В это время контрагент – покупатель выбирает команду «Підтвердити» или «Відхилити». При выборе команды «Затвердити», мы получаем сообщение о согласовании.  При выборе команды «Відхилити», мы получаем сообщение  об отклонении документа и причинах отклонения. Такие сообщения мы получаем при условии, что контрагент – покупатель также использует программу «1С:Звіт».
 
Рисунок 3
 
 
Получение налоговых документов от поставщика
При получении налоговой накладной от поставщика появится сообщение (см. Рис.4) и документ будет размещен в модуле «Реєстр первинних документів» в группе «Вхідні первинні документи» с состоянием «Отримані». При этом поставщику автоматически будет отправлено сообщение о доставке. Мы должны открыть 
 
Рисунок 4
 
полученный документ и принять решение об утверждении или отклонении. В главном меню нажимаем кнопку «Підтвердити» или «Відхилити». В случае подтверждения, поставщику будет отправлено сообщение об этом. Программа подтвердит это протоколом (см. Рис.5). При нажатии кнопки «Відхилити», 
 
Рисунок 5
 
откроется окно «Вкажіть причини відхилення документа», в котором указать причину отклонения. Поставщику будет автоматически передано сообщение об причине отклонения. 
Факт отклонения также будет указан в протоколе (см. Рис.6). Как видим, работа в программе «1С: Звіт» не представляет трудностей. 
 
Рисунок 6
 
 
Материал предоставлен  Первый БИТ, Киев, www.1bit.ua
 
Журнал «Компьютерная Бухгалтерия» № 1(98) 2015 г, стр. 27

Авторизация

Полезное

С 01.12.2017 г максимальный размер заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ 44 050 грн

Контакты

(044) 599-67-71 (067) 508-98-74 (099) 265-50-27
Напишите нам